索 引 号：/2021-00058

分类：财政预决算/财政、金融、审计

发文机关：东方市华侨经济区管理委员会/

发文日期：2021年06月01日

名称：2019年东方市华侨经济区管理委员会部门预算公开

文号：无

主 题 词：无

时 效 性：有效



 

2019年东方市华侨经济区管理委员会部门预算

 

目录

第一部分  东方市华侨经济区管理委员会（部门）概况

一、 主要职能及机构设置情况

二、 部门预算单位构成

第二部分 东方市华侨经济区管理委员会（部门）2019年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 部门收支总表

七、 部门收入总表

八、 部门支出总表

九、 项目支出绩效信息表

第三部分 东方市华侨经济区管理委员会（部门）2019年部门预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分 东方市华侨经济区管理委员会（部门）概况

一、 主要职能及机构设置情况

（一） 贯彻执行党和国家及省、市有关经济区管理工作的方针政策、法律、法规和规章；依法拟定并组织实施经济区管理工作的规章、规划和计划；组织实施经批准的经济区总体规划。

（二） 负责经济区所管辖单位党的各级组织建设，加强党的领导，保证党的路线、方针、政策在经济区的贯彻落实；负责经济区所属企事业（含非公经济组织）党组织及中共党员的管理；按干部管理权限，负责下属事业单位及辖区内国有企业领导班子建设和领导班子管理工作。

（三） 组织和指导辖区内下属事业单位、企业和农村党员政治理论学习和教育培训工作；负责辖区内及下属事业单位党的纪检监察工作；检查党组织和党员贯彻执行党的路线、方针、政策和决议的情况；查处党组织、党员干部的违法违纪案件；负责党员干部反腐倡廉和党风廉政建设工作。

（四） 负责协调经济区内安全生产、社会治安等相关社会事务服务管理工作。

（五） 在东方市委、市政府的领导下，实施对经济区土地开发、管理和基础设施的建设管理工作。

（六） 负责经济区的生产管理及各项经济技术指标的统计和申报工作。

（七） 负责兴办和管理经济区的各项公益事业。

（八） 负责做好经济区归难侨管理服务工作。

（九） 负责管理东方市华侨农场日常事务。

（十） 承办市委、市政府和上级部门交办的其他工作。

根据上述职责，经济区领导设置工委和管委会（1、工委设工委书记、副书记和委员；2、管委会设主任、副主任；3、纪委、人民武装部、工会、团委、妇联按有关配备领导）。本部门（单位）内设5个正科级职能机构（1、党政办公室；2、社会事务办公室；3、经济发展办公室；4、环境国土建设办公室；5、群众工作办公室）。

二、 部门预算单位构成

纳入东方市华侨经济区管理委员会（部门）2019年部门预算编制范围仅为本部门（单位），不含下属二级预算单位。

第二部分  东方市华侨经济区管理委员会（部门）2019年部门预算表

此部分内容即为部门预算公开表，详见《2019年海南省东方市部门预算表》。

第三部分   东方市华侨经济区管理委员会（部门）2019年部门预算情况说明

一、关于东方市华侨经济区管理委员会（部门）2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

东方市华侨经济区管理委员会（部门）2019年财政拨款收支总预算13,467.00千元。其中，收入总计13,467.00千元，包括一般公共预算本年收入12,217.00千元、政府性基金预算本年收入1,250.00千元；支出总计13,467.00千元，包括社会保障和就业支出915.6千元、卫生健康支出578.6千元、城乡社区支出1,250.00千元、农林水支出10,122.80千元、住房保障支出600千元。

二、关于东方市华侨经济区管理委员会（部门）2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模情况

东方市华侨经济区管理委员会（部门）2019年一般公共预算当年安排12,217.00千元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（类）支出915.6千元，占7%；卫生健康支出（类）支出578.6千元，占5%；农林水支出（类）支出10,122.80千元，占83%；住房保障支出（类）支出600千元，占5%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为915.6千元。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算数为241.1千元。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2019年预算数为337.5千元。

4. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）2019年预算数为4,821.10千元。

5. 农林水支出（类）农业（款）防灾救灾（项）2019年预算数为100千元。

6. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）2019年预算数为3,056.50千元。

7. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2019年预算数为1,094.20千元。

8. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）2019年预算数为1,051.00千元。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）2019年预算数为600千元。

三、关于东方市华侨经济区管理委员会（部门）2019年一般公共预算基本支出情况说明

东方市华侨经济区管理委员会（部门）2019年一般公共预算基本支出为8,009.50千元，其中：

人员经费7594.2千元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助；

公用经费415.3千元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、公务用车运行维护费。

四、东方市华侨经济区管理委员会（部门）2019年“三公”经费预算情况说明

东方市华侨经济区管理委员会（部门）2019年“三公”经费预算数为300千元，其中：

因公出国（境）经费0千元，2019年本部门（单位）年初无此项经费预算。

公务用车购置及运行费140千元（其中，公务用车购置费0千元，公务用车运行费140千元），较上年预算下降6.6%。下降的主要原因包括：继续严格公务车辆使用审批和定点进行日常维修、加强使用管理，控制公务车辆运行费用支出。

公务接待费160千元，较上年预算下降11%。下降的主要原因包括：继续严格贯彻落实中央、市委市政府厉行节约的规定，加强管理，严格控制公务接待规模和标准。

五、关于东方市华侨经济区管理委员会（部门）2019年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模情况

东方市华侨经济区管理委员会（部门）2019年政府性基金预算当年安排1,250.00千元。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）支出1,250.00千元，占100%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）2019年预算数为1,250.00千元。

六、关于东方市华侨经济区管理委员会（部门）2019年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，东方市华侨经济区管理委员会（部门）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。东方市华侨经济区管理委员会（部门）2019年收支总预算13,467.00千元。

七、关于东方市华侨经济区管理委员会（部门）2019年收入预算情况说明

东方市华侨经济区管理委员会（部门）2019年收入预算13,467.00千元，其中：一般公共预算收入12,217.00千元，占91%；政府性基金收入1,250.00千元，占9%。比上年年初预算减少4838.50千元，主要是一般公共预算收入和政府性基金收入减少。（一般公共预算收入减少1518.50千元，政府性基金收入减少3320千元）

八、关于东方市华侨经济区管理委员会（部门）2019年支出预算情况说明

东方市华侨经济区管理委员会（部门）2019年支出预算13,467.00千元，其中：基本支出8,009.50千元，占59%；项目支出5,457.50千元，占41%。比上年年初预算减少4838.50千元，主要是项目支出的减少。（基本支出增加541.40千元，项目支出减少5379.90千元）

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年东方市华侨经济区管理委员会（部门）本级的机关运行经费预算870千元。

（二）政府采购情况

2019年东方市华侨经济区管理委员会（部门）无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，东方市华侨经济区管理委员会（部门）本级共有车辆4辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆。

单位价值20万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2019年东方市华侨经济区管理委员会（部门）25个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算4207.50千元、政府性基金1250.00千元。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。

四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。

五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

六、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助。

十七、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：指反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。

十八、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

十九、农林水支出（类）农业（款）防灾救灾（项）：指反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海难救助补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

二十、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

二十一、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

二十二、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于农林水方面的支出。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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附件：

东方市华侨经济区部门预算表.xls



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